舒城縣旅游事業(yè)發(fā)展中心2024年部門項(xiàng)目績效評價報告

一、自評工作開展情況

（一）舒城縣旅游事業(yè)發(fā)展中心嚴(yán)格按照舒財秘[2025]21號《舒城縣縣財政局關(guān)于開展2024年度預(yù)算績效自評和部門評價工作的通知》的要求，安排部署預(yù)算績效評價工作，明確一名專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，組織、協(xié)調(diào)和督促落實(shí)此項(xiàng)工作，并制定實(shí)施方案，推進(jìn)績效管理工作健康有序開展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和要求，對評價的單位、項(xiàng)目、時間及責(zé)任人等明確主體責(zé)任，規(guī)范工作內(nèi)容，確保績效評價工作有章可循，有序開展。（二）我中心評價工作以部門單位自評為主，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對部門單位績效工作進(jìn)行督察、復(fù)審。經(jīng)過匯審后，將部門整體績效評價報告上報縣財政局。

二、部門預(yù)算支出情況

2024年部門預(yù)算總額189.84萬元，實(shí)際執(zhí)行940.92萬元。具體支出構(gòu)成如下：

1.人員經(jīng)費(fèi)：324,605.29元，用于人員福利考核獎、退休人員經(jīng)費(fèi)保障、普調(diào)工資及增資發(fā)放，執(zhí)行率100%。

2.基本支出：1924628.25元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

3.項(xiàng)目支出：

（1）民宿發(fā)展類：

2023年度大別鄉(xiāng)宿發(fā)展激勵資金：16萬元；

民宿運(yùn)營獎補(bǔ)資金：43萬元。

（2）文旅宣傳類：

旅游中心宣傳營銷工作經(jīng)費(fèi)：1279985.48元；

（3）專項(xiàng)工程類：

全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工程、專項(xiàng)債申報服務(wù)費(fèi)及地方項(xiàng)目補(bǔ)助資金：529萬元。

三、項(xiàng)目自評結(jié)果及分析

一是績效理念逐步樹立。單位逐步樹立了績效理念，對預(yù)算績效評價工作的態(tài)度逐漸由“被動接收”變成“主動實(shí)施”。通過設(shè)定績效目標(biāo)，部門清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會效益和生態(tài)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確，部門自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。

二是支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，有利于財政部門優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，合理分配資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益。另一方面，通過開展績效評價，為部門找到項(xiàng)目管理中存在的問題及原因，促使預(yù)算部門和單位積極采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，健全項(xiàng)目資金的核算與管理，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束的良性機(jī)制。

旅游發(fā)展中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評概述：

高分完成項(xiàng)目：民宿發(fā)展激勵資金：成功培育星級民宿，帶動就業(yè)，目標(biāo)超額完成。人員福利經(jīng)費(fèi)：按時足額發(fā)放，職工滿意度達(dá)90%。

需改進(jìn)項(xiàng)目：舒城縣全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工程及補(bǔ)助資金：因施工方進(jìn)度滯后，資金效率未達(dá)預(yù)期。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：提升舒城縣旅游品位，使舒城縣旅游業(yè)發(fā)展更上新臺階。主要用于旅游規(guī)劃、旅游項(xiàng)目申報、旅游專場推介、品牌獎勵、對外旅游宣傳促銷、旅游景區(qū)的創(chuàng)建、星級賓館、星級農(nóng)家樂、優(yōu)秀旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)、知名旅游商品、旅游風(fēng)光片的制作等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時工作中未加強(qiáng)績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。下一步改進(jìn)措施：設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。

四、績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施

主要問題：1預(yù)算執(zhí)行不均衡工程類。項(xiàng)目因外部因素進(jìn)度滯后，影響整體執(zhí)行率。2.績效目標(biāo)設(shè)定不精準(zhǔn)：部分宣傳類指標(biāo)（如線下活動人次）未結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整。整改措施：針對績效自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，針對績效有偏差的項(xiàng)目，我中心將細(xì)化預(yù)算編制工作，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出預(yù)算，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

其他需要說明的問題

無