水稻集中育秧建設(shè)項目轉(zhuǎn)移支付2024年度績效自評報告

     一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）下達(dá)水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。2023年中央下達(dá)水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目預(yù)算資金1465萬元（該項目為兩年期項目）。2023年完成支付784.685萬元。通過實施該項目提升了我縣水稻單產(chǎn)，夯實了農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)支撐，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民節(jié)本增收。

（二）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。2024年結(jié)轉(zhuǎn)2023年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目資金合計680.315萬元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)合計233.64萬元。預(yù)算執(zhí)行率34.3% 。通過水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目，實施補貼農(nóng)機(jī)具200余臺，補助育秧中心21個，加快了我縣育秧服務(wù)能力，提高了水稻機(jī)插秧率。提升了水稻單產(chǎn)，夯實了農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)支撐，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民節(jié)本增收

    二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)資金合計680.315萬元。省市縣無配套資金。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目全年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金合計680.315萬元，實際全年執(zhí)行預(yù)算資金合計233.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率34.3%。執(zhí)行偏差的主要原因是2024年財政資金困難，部分完成項目未能及時支付。

3.項目資金管理情況分析。水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目①嚴(yán)格按照管理制度、資金管理辦法分配資金。②嚴(yán)格按照預(yù)算法、支付管理規(guī)定及資金管理辦法規(guī)定時限下達(dá)資金。③嚴(yán)格按照支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金。④資金使用按照下達(dá)預(yù)算的科目和項目執(zhí)行⑤資金撥付按照上級下達(dá)金額執(zhí)行準(zhǔn)確性達(dá)100%。⑥項目資金下達(dá)預(yù)算同步下達(dá)績效目標(biāo)，開展績效監(jiān)控和績效評價。⑦.資金按照財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

通過水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目，實施補貼農(nóng)機(jī)具200余臺，補助育秧中心21個，加快了我縣育秧服務(wù)能力，提高了水稻機(jī)插秧率。提升了水稻單產(chǎn)，夯實了農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)支撐，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民節(jié)本增收。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析）

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目實施補貼農(nóng)機(jī)具214臺，補助建設(shè)水稻集中育秧組織個數(shù)21個。受益農(nóng)戶上萬戶。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目項目驗收合格率100%,項目資金撥付合規(guī)高效。

（3）時效指標(biāo)。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目完成時間2024年11月前，2024年12月25日前完成項目資金撥付。

（4）成本指標(biāo)。2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目補貼214臺農(nóng)機(jī)具合計47.6萬元，單臺機(jī)具平均補貼成本0.2224萬元，補助21個水稻集中育秧設(shè)施組織資金合計186.04萬元，單個組織平均補助額8.86萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。實施2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目提升了水稻單產(chǎn)。

（2）社會效益。實施2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目提高了水稻機(jī)插秧率，夯實了水稻種植農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)支撐，提升了我縣育秧機(jī)插秧服務(wù)能力。

（3）生態(tài)效益。實施2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目提高了資源利用率，育秧過程采用標(biāo)準(zhǔn)化基質(zhì)育苗，減少了對天然土壤的破壞和掠奪，保護(hù)了土壤生態(tài)。

（4）可持續(xù)影響。實施2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目，育秧廠房、育秧大棚、育秧流水線的農(nóng)業(yè)設(shè)施設(shè)備采用高質(zhì)量材料和先進(jìn)建造技術(shù)，設(shè)計使用年限長，可保育秧生產(chǎn)長期穩(wěn)定發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。 受益農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)合作組織對水稻集中育秧質(zhì)量、服務(wù)水平、促進(jìn)農(nóng)機(jī)化、助力鄉(xiāng)村振興成果等認(rèn)可度達(dá)到92%以上。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目全年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金合計680.315萬元，實際全年執(zhí)行預(yù)算資金合計233.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率34.3%。執(zhí)行偏差的主要原因是2024年財政資金困難，部分完成項目未能及時支付。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  2024年水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目自評評價結(jié)果為優(yōu)良等次，且在相應(yīng)的公開專欄予以信息公開。

五、其他需要說明的問題

2024年我部門水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目在各級巡視、審計和財政監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題 。

舒城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心

2024年4月14日

附件：水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)項目轉(zhuǎn)移支付整體績效目標(biāo)自評表.xls